LogoNewsТОВ “Техноцентр Маяк” запрошує в готель “Мир” по вул. Міцкевича, 32
(конференц-зал, 1 поверх), м. Рівне
05 липня (четвер) 2018 року
10:00-13:00

прийняти участь в безкоштовному семинарі на тему: “Податкова звітність за другий квартал, нова декларація з ПДВ”.

Лектори:
Данилюк І.Г. - Директор Аудиторської фірми “Інфо-сервіс-аудит”, сертифікований аудитор.
Гринюк Г.Ю. - Керівник Рівненської філії ТОВ “Техноцентр Маяк”, сертифікований спеціаліст з M.E.Doc.
Обаль Н.А. - провідний спеціаліст ТОВ “Техноцентр Маяк” з розробки і тестування 1С:Підприємство.

В програмі:
1. Податок на прибуток
- Звітність по прибутку за 2-ге півріччя – нові різниці в старій формі
- склад фінансової звітності за 2-ге півріччя 2018 року

- безнадійна заборгованість – позиція ДФС в узагальнюючій консультації
- кошти в ліквідованому банку – коли списувати?
- 30 % коригування - квартал чи рік?
- різниці які виникають при здійсненні фінансових операцій
- резерв відпусток за попередні роки – наслідки в декларації
- нестача ТМЦ – вплив на прибуток
- виправлення в декларації про прибуток
- позиція ДФС по актуальних питаннях з податку на прибуток
- особливості обліку витрат майбутніх періодів
- алгоритм визначення сум пільг з податку на прибуток – приклад
- факсиміле в первинних документах
- особливості повернення судового збору
2. Податок на додану вартість
- нові додатки до декларації з ПДВ – перший податковий період застосування – червень 2018 року
- мета складання нових додатків, наслідки невірного заповнення
- відображення в декларації помилково складеної податкової накладної – так чи ні?
- штрафи по помилкових податкових накладних
- розрахунки коригування – нові причини коригування від ДФС, як вони працюють
- чи можливо виправити інші помилки, які не передбачені причинами коригування, визначеними ДФС
- приклади заповнення розрахунків коригування з новими причинами
- часткове повернення попередньої оплати – заповнюємо розрахунок коригування
- дата отримання розрахунку – позиція ДФС дата виписки
- штрафи по розрахунках коригування до заблокованих податкових накладних
- пакет документів до скарги на заблоковані податкові накладні – приклад від ДФС
- візуалізація повної інформації податкової накладної-новий сервіс від ДФС
- таблицю не прийнято – дії платника
2.1 Окремі особливості оподаткування ПДВ:
- звичайні ціни для ПДВ – позиція ДФС
- переуступка права вимоги – що з ПДВ
- компенсація телефонних дзвінків фізичними особами – чи потрібно нараховувати ПДВ
- програмна продукція – звільнення від ПДВ
- касовий метод та перша подія одночасно – що з податковим кредитом
- втрати в межах норм природного убутку – що з ПДВ
- мотиваційні виплати дилерам і ПДВ
2.2 Окремі особливості заповнення податкових накладних:
- зведені податкові накладні
- відшкодування комунальних платежів в податковій накладній
- ціна і знаки після коми
3. Відповіді на запитання по темах семінару
Додатково:
- Актуальна інформація по використанню ПЗ M.E.Doc
- Можливості стиковки 1С:Підприємство і M.E.Doc для передачі податкових накладних. Зручні опрацювання в програмі 1С:Підприємство
Відповіді на питання
Місце проведення: м. Рівне, вул. Міцкевича, 32 (1 поверх)
Час: 10:00-13:00 (реєстрація з 09.30)
ЗАПОВНІТЬ ЗАЯВКУ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ НА СЕМІНАР

(0362)46-00-40 (Callback з моб.)

Прочтите также